Lp.

Dział, rozdział, paragraf

Treść

Realizacja wydatków w roku 2004

Plan wydatków na rok 2005

1.

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

592.268,00

941.000,00

2.

85212-3110

Świadczenia społeczne, w tym:

- świadczenia rodzinne

- świadczenia opiekuńcze

613.575,00

580.359,00

33.216,00

868.000,00

820.000,00

48.000,00

4.

85212-4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23.173,00

46.600,00

5.

85212-4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0

3.000,00

6.

85212-4110

Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

- składki na ub. społeczne pracownika

- składki na ub. społeczne - świadczenia rodzinne

7.493,00

3.669,00

3.824,00

14.000,00

9.000,00

5.000,00

7.

85212-4120

Składki na Fundusz Pracy (pracownika)

521,68

1.500,00

8.

85212-4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.824,00

580,00

9.

85212-4300

Zakup usług pozostałych

5.660,00

6.250,00

10.

85212-4440

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1.070,00

11.

85212- 6060

Wydatki na zakup inwestycyjne jedn. budżet.

6.814,00

0

12.

85213-4130

Składki na ubezp. zdrowotne

8.427,00

11.000,00

13.

85214-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

445.449,00

461.200,00

14.

85214 -3110

Świadczenia społeczne, w tym:

- zadania zlecone

- zadania własne

- zadania własne - zasiłki okresowe

435.449,00

130.610,00

268.037,00

36.802,00

432.000,00

91.000,00

200.000,00

141.000,00

15.

85214-4110

Składki na ubez. społeczne

10.000,00

10.000,00

16.

85214-4330

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

19.200,00

17.

85215

Dodatki mieszkaniowe

225.335,00

300.000,00

18.

85215 - 3110

Świadczenia społeczne

225.335,00

300.000,00

19.

85216

Zasiłki rodzinne ,,pielęgnacyjne i wychowawcze

8.463,00

0

20.

85216-3110

Świadczenia społeczne, w tym:

- zasiłki rodzinne

- zasiłki pielęgnacyjne

4.885,00

3.578,00

0

0

21.

85219

Ośrodki pomocy społecznej

337.350,00

408.423,00

22.

85219-3020

Nagrody i wydatki osob. nie zal. Do wynagrodzenia

573,00

1.400,00

23.

85219-4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

206.994,00

251.213,00

24.

85219-4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.871,00

18.000,00

25.

85219-4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

37.657,00

46.571,00

26.

85219-4120

Składki na Fundusz Pracy

5.355,00

6.939,00

27.

85219-4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19.657,00

18.000,00

28.

85219-4300

Zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty pocztowe

- telefony

- czynsz

- inne usługi

42.429,00

463,00

5.772,00

19.900,00

16.294,00

55.800,00

4.000,00

8.000,00

30.800,00

13.000,00

29.

85219-4410

Podróże służbowe krajowe, w tym:

- delegacje

- ryczałt

- delegacje samochodowe

2.994,00

1.244,00

1.487,00

263,00

5.400,00

2.000,00

2.700,00

700,00

30.

85219-4420

Podróże służbowe zagraniczne

646,00

800,00

31.

85219-4440

Odpisy na ZFSS

4.174,00

4.300,00

32.

85228

Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze, w tym:

183.569,00

216.381,00

33.

85228-3020