Lp.

Dział, rozdział, paragraf

TREŚĆ

Plan na rok 2003

Wykonanie w roku 2003

Plan na rok 2004

1.

85213-4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

15.000,00

12.939,00

10.000,00

2.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

298.924,00

298.998,00

176.000,00

3.

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

47.551,00

46.522,00

24.000,00

4.

85319

Ośrodki Pomocy Społecznej

102.400,00

102.940,00

103.000,00

5.

85220

Usługi opiekuńcze

7.500,00

Lp.

Dział, rozdział, paragraf

T r e ś ć

Plan wg uchwały budżetowej na rok 2003

Realizacja wydatków

w roku 2003

Plan wydatków

na rok 2004

1.

85213-4130

Skł. na ubez. zdrowotne

15.000,00

12.939,00

10.000,00

2.

85214-3110

Swiadczenia społeczne, w tym:

- zadania zlecone

- zadania własne

496.273,00

293.018,63

203.255,32

496.273,00

293.018,00

203.255,00

341.000,00

166.000,00

175.000,00

3.

85214-4110

Składki na ub.społeczne

5.988,00

5.988

10.000,00

4.

85216-3110

Świadczenia społeczne, w tym:

- zasiłki rodzinne

- zasiłki pielęgnacyjne

47.551,00

12.971,00

34.579,00

46.522,00

11.942,00

34.579,00

24.000,00

12.000,00

12.000,00

5.

85219-3020

Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodzenia

1.320,00

998,00

1.452,00

6.

85219-4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

- wyn.osob. - zadania własne

- wyn.osob. - zadania zlecone

222.319,00

55.419,00

166.900,00

202.151,00

39.389,00

162.762,00

239.000,00

239.000,00

0,00

7.

85219-4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14.026,00

14.025,00

19.000,00

8.

85219-4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42.260,00

37.239,00

45.000,00

9.

85219-4120

Składki na Fundusz Pracy

6.030,00

5.537,00

7.000,00

10.

85219-4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.350,00

6.114,00

16.150,00

11.

85219-4300

Zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty pocztowe

- telefony

- czynsz

- inne usługi

36.820,00

2.000,00

4.730,00

17.600,00

11.690,00

34.372,00

1.922,00

5.683,00

15.461,00

11.304,00

42.490,00

3.630,00

7.000,00

19.360,00

12.500,00

12.

85219 4410

Podróże służbowe krajowe, w tym:

- delegacje

- ryczałt

- delegacje samochodowe

2.153,00

1.000,00

953,00

200,00

1.776,00

835,00

818,00

123,00

4.845,00

1.815,00

2.420,00

610,00

13.

85219-4440

Odpisy na ZFSS

4.735,00

4.735,00

4.900,00

14.

85228

-3020

-4010

-4040

-4110

-4120

-4430

-4440

Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na Fundusz Pracy

- różne opłaty i składki

- odpisy na ZFŚS

216.702,00

2.162,00

165.735,00